根據(jù)市委巡察工作的統(tǒng)一部署，2024年6月19日至8月2日，市委巡察五組對(duì)資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)黨委開(kāi)展巡察，并于2024年10月23日反饋巡察意見(jiàn)。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、黨委及主要負(fù)責(zé)人組織整改落實(shí)情況
（一）集團(tuán)黨委履行巡察整改主體責(zé)任情況
自巡察工作開(kāi)展以來(lái)，集團(tuán)黨委高度重視、態(tài)度鮮明，誠(chéng)懇接受、全面認(rèn)領(lǐng)市委第五巡察組巡察反饋的意見(jiàn)，并迅速行動(dòng)，組建小組、壓實(shí)責(zé)任，全面安排部署巡察整改工作。
一是明確責(zé)任、強(qiáng)化督導(dǎo)。巡察意見(jiàn)反饋后，集團(tuán)黨委立即召開(kāi)專題黨委會(huì)議，深入研究部署整改工作，成立以集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，黨委副書記為常務(wù)副組長(zhǎng)，其他班子成員為副組長(zhǎng)，各部門、各權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人為成員的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌研究、組織落實(shí)集團(tuán)巡察整改工作。2024年12月3日，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子召開(kāi)巡察整改專題民主生活會(huì)，認(rèn)真對(duì)照檢查，深入開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問(wèn)題，深刻剖析原因，提出整改措施，帶頭整改落實(shí)。在集中整改階段，每?jī)芍苷匍_(kāi)1次巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，研究督辦各項(xiàng)整改任務(wù)的落實(shí)，明確完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)和工作要求，確保巡察整改各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。
二是細(xì)化措施、力求實(shí)效。集團(tuán)黨委圍繞巡察反饋的4個(gè)方面16項(xiàng)共43個(gè)問(wèn)題，逐條細(xì)化整改措施，共制定整改措施106條，明確整改時(shí)限和責(zé)任人，確保每一項(xiàng)措施都具有可操作性和可檢查性。同時(shí)，設(shè)立整改工作臺(tái)賬，對(duì)整改進(jìn)度進(jìn)行實(shí)時(shí)滾動(dòng)更新和跟蹤。其中，集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)人帶頭領(lǐng)辦、其他班子成員結(jié)合分管工作，分別認(rèn)領(lǐng)相關(guān)問(wèn)題。各責(zé)任人按照整改任務(wù)分工，制定具體整改措施，實(shí)行整改銷號(hào)管理，強(qiáng)化責(zé)任鏈條，層層傳導(dǎo)壓力，確?！绊?xiàng)項(xiàng)有整改、件件有著落”。
三是建章立制、鞏固成果。注重短期整改和長(zhǎng)期堅(jiān)持相結(jié)合，將整改工作與日常工作緊密聯(lián)系起來(lái)，強(qiáng)化標(biāo)本兼治，在日常工作中滲透整改要求，將整改措施融入業(yè)務(wù)流程和管理機(jī)制中，確保整改與業(yè)務(wù)工作相輔相成，做到“兩手抓、兩促進(jìn)”。堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，倒查制度空缺，舉一反三，建立長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)整改過(guò)程中存在制度漏洞、制度缺失問(wèn)題的，進(jìn)一步進(jìn)行修訂完善，巡察集中整改期間共完善制度40余項(xiàng)，推動(dòng)集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作流程不斷優(yōu)化，從源頭上杜絕類似問(wèn)題再次發(fā)生。
集團(tuán)黨委始終將巡察整改工作作為推動(dòng)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的有力抓手，集中整改期間，積極推動(dòng)“綜合盈利水平下降”等具體問(wèn)題的整改落實(shí)，對(duì)集團(tuán)股權(quán)基金投資、類金融、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)管理運(yùn)作等業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行謀劃，分類施策、細(xì)化責(zé)任，有效推動(dòng)集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。截至2024年12月底，集團(tuán)合并資產(chǎn)總額145億元，同比增長(zhǎng)14.69%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.86億元，同比增長(zhǎng)97.16%；利潤(rùn)總額5.01億元，同比增長(zhǎng)5.4倍。
（二）集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)人組織落實(shí)整改情況
集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)人始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作重要論述和《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》，始終站在講政治的高度，將巡察整改工作作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)來(lái)抓，親自部署、親自推動(dòng)、親自督促巡察整改工作。巡察集中整改期間，認(rèn)真履行整改工作“第一責(zé)任人”職責(zé)，積極組織召開(kāi)黨委班子會(huì)議研究部署、聽(tīng)取巡察整改情況，對(duì)巡察反饋問(wèn)題全盤認(rèn)領(lǐng)、深刻剖析，牽頭負(fù)責(zé)巡察反饋意見(jiàn)中涉及“發(fā)展思路不夠清晰”“資本運(yùn)營(yíng)能力不足”“市場(chǎng)化薪酬管理制度停留紙面”等10個(gè)具體問(wèn)題以及22條細(xì)化措施，至集中整改期結(jié)束，涉及牽頭事項(xiàng)均已按期完成整改。同時(shí)，推動(dòng)健全完善集團(tuán)《子公司管理辦法》《市場(chǎng)化薪酬管理制度》等制度辦法，在著力解決突出問(wèn)題和深層次問(wèn)題的基礎(chǔ)上，形成“長(zhǎng)久立”的制度機(jī)制，切實(shí)推動(dòng)巡察成果轉(zhuǎn)化，確保整改任務(wù)與各項(xiàng)工作任務(wù)的雙促進(jìn)、雙落實(shí)。
二、巡察整改進(jìn)展情況
（一）聚焦貫徹落實(shí)黨的理論和路線方針政策、黨中央重大決策部署及省委、市委工作要求方面
1.發(fā)展思路不夠清晰。
整改情況：根據(jù)集團(tuán)《赴外考察調(diào)研情況的報(bào)告》，立足集團(tuán)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和工作實(shí)際，重新制定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃方案。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月30日）
（1）統(tǒng)籌謀劃集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略。圍繞進(jìn)一步提升資本運(yùn)作能力、服務(wù)產(chǎn)業(yè)能力、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力、資產(chǎn)盤活運(yùn)營(yíng)能力和盈利能力等五個(gè)方面，制定集團(tuán)規(guī)劃方案，并形成《集團(tuán)“十四五”規(guī)劃（調(diào)整）主要任務(wù)“兩單一表”》，定期做好各部門、各權(quán)屬企業(yè)落實(shí)工作情況的跟蹤督促，及時(shí)更新各項(xiàng)任務(wù)進(jìn)展情況和下一步工作計(jì)劃，切實(shí)抓好任務(wù)落實(shí)。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月30日）
2.綜合盈利水平下降。
整改情況：2024年度，集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊指標(biāo)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，盈利水平顯著提升。截至2024年12月底，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5.01億元，同比增長(zhǎng)5.4倍；總資產(chǎn)報(bào)酬率4.53%，同比增長(zhǎng)3.98倍。（完成時(shí)限：2025年1月23日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（2）加大股權(quán)基金投資力度。2024年加快推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)區(qū)域的基金建設(shè)，如圓山大健康基金和薌城區(qū)、龍文區(qū)等基金的設(shè)立工作。成立市場(chǎng)化證券研究團(tuán)隊(duì)，持續(xù)提升二級(jí)市場(chǎng)的投資能力，2024年度投資收益率超過(guò)同期滬深300指數(shù)。（完成時(shí)限：2025年1月23日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（3）有序開(kāi)展類金融業(yè)務(wù)。融資擔(dān)保業(yè)務(wù)方面，瑞信擔(dān)保公司不斷加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，積極與縣域國(guó)企合作，持續(xù)探索供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)、“科擔(dān)貸”等新?lián)．a(chǎn)品，有效推動(dòng)市場(chǎng)化擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)展，2024年瑞信擔(dān)保公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4051.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.86%。典當(dāng)業(yè)務(wù)方面，晟發(fā)典當(dāng)公司積極開(kāi)展存量業(yè)務(wù)，2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1286.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.32%，利潤(rùn)總額746.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)67.68%。融資租賃業(yè)務(wù)方面，漳信租賃公司積極拓展設(shè)備售后回租業(yè)務(wù)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)投放6200萬(wàn)元。2024年度營(yíng)業(yè)收入為1156.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.42%；利潤(rùn)總額為928.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.80%。商業(yè)保理業(yè)務(wù)方面，金信保理公司積極拓展業(yè)務(wù)，2024年?duì)I業(yè)收入650.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.64倍，利潤(rùn)總額304.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.51倍。（完成時(shí)限：2024年12月31日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（4）全面梳理國(guó)有資產(chǎn)情況。國(guó)投公司已完成資產(chǎn)管理信息化平臺(tái)建設(shè)，對(duì)管理資產(chǎn)進(jìn)行分類，梳理經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)931處。根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際，實(shí)時(shí)錄入租賃基礎(chǔ)信息、租賃合同、應(yīng)收租金等，設(shè)立專人管理，確保資產(chǎn)清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。同時(shí)，做好資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，持續(xù)提升盈利能力，2024年度國(guó)投公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)約1.46倍。（完成時(shí)限：2024年12月31日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
3.資本運(yùn)營(yíng)能力不足。
整改情況：2024年度，集團(tuán)通過(guò)資本市場(chǎng)直接融資以及銀行貸款等間接融資方式，累計(jì)融資55.3億元。同時(shí)，持續(xù)提升二級(jí)市場(chǎng)的投資能力，不斷擴(kuò)大投資收益，2024年度固收類產(chǎn)品到期平均收益率為3.8%。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月23日）
（5）持續(xù)拓寬融資渠道。針對(duì)融資渠道較單一問(wèn)題，加強(qiáng)與銀行、券商等金融機(jī)構(gòu)的溝通對(duì)接，通過(guò)發(fā)行私募債券、中期票據(jù)的直接融資方式融資20億元；通過(guò)銀行貸款、開(kāi)具銀行承兌匯票、開(kāi)具信用證等間接融資35.3億元。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（6）持續(xù)提升投資能力。集團(tuán)成立市場(chǎng)化證券研究團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)投資人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷提升投資人員專業(yè)水平，2024年投資固收類產(chǎn)品共2000萬(wàn)元，目前產(chǎn)品已于2024年5月份陸續(xù)到期順利退出，到期平均收益率為3.8%。同時(shí)，針對(duì)投資固收產(chǎn)品虧損問(wèn)題，已深入分析虧損原因并擬定分析報(bào)告，根據(jù)新修訂的《投融資管理辦法》《證券投資管理辦法》，進(jìn)一步優(yōu)化投資流程，在后續(xù)的證券產(chǎn)品投資過(guò)程中，從資產(chǎn)配置角度出發(fā)，嚴(yán)格控制單只產(chǎn)品投資金額，擇時(shí)選擇與權(quán)益類資產(chǎn)相關(guān)性較小的固收類產(chǎn)品，確保投資項(xiàng)目收益情況穩(wěn)定。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月23日）
4.國(guó)有資產(chǎn)保值乏力。
整改情況：建設(shè)國(guó)投公司資產(chǎn)管理信息化平臺(tái)，利用平臺(tái)運(yùn)營(yíng)動(dòng)態(tài)更新資產(chǎn)情況，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。同時(shí)，積極探索短租公寓、招商落地項(xiàng)目員工公寓等資產(chǎn)盤活新路徑，努力推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。（完成時(shí)限：2027年12月31日，未完成，計(jì)劃完成時(shí)間：2027年12月31日）
（7）建立資產(chǎn)信息化平臺(tái)。國(guó)投公司成立資產(chǎn)盤活處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組，推動(dòng)建設(shè)資產(chǎn)管理信息化平臺(tái)，對(duì)國(guó)投公司所屬經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)進(jìn)行全面監(jiān)督管理。同時(shí)，有針對(duì)性地制定盤活措施及計(jì)劃，分析經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的類型，對(duì)修繕可直接利用的資產(chǎn)，采取對(duì)外公開(kāi)招租或公開(kāi)轉(zhuǎn)讓形式盤活，或委托第三方中介機(jī)構(gòu)等代理招商。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（8）及時(shí)收回房屋資金。針對(duì)1套配建房資金未收回問(wèn)題，已收回款項(xiàng)219.02萬(wàn)元。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年9月18日）
（9）積極開(kāi)展資產(chǎn)評(píng)估。整理完善配建房基礎(chǔ)信息，已于2024年12月完成配建房資產(chǎn)評(píng)估工作。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月20日）
（10）創(chuàng)新資產(chǎn)盤活舉措。邀請(qǐng)薌城區(qū)區(qū)直單位、鎮(zhèn)街、區(qū)屬國(guó)企以及市屬國(guó)企、民企等單位召開(kāi)閑置資產(chǎn)盤活薌城區(qū)專場(chǎng)推介會(huì)，集中推介一批地段優(yōu)質(zhì)、開(kāi)發(fā)潛力較好的閑置資產(chǎn)資源。多次與華住會(huì)、商務(wù)集團(tuán)、文旅康養(yǎng)集團(tuán)前往現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察，推進(jìn)配建房康養(yǎng)業(yè)態(tài)、長(zhǎng)租短租等業(yè)態(tài)達(dá)成意向合作，爭(zhēng)取項(xiàng)目早日落地。（完成時(shí)限：2027年12月31日，未完成，計(jì)劃完成時(shí)間：2027年12月31日）
（11）加快推進(jìn)拍賣工作。針對(duì)相關(guān)資產(chǎn)減值問(wèn)題，已委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行重新評(píng)估，于2025年4月掛牌公告并公開(kāi)拍賣。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年4月3日）
（12）及時(shí)收回被占資產(chǎn)。針對(duì)固定資產(chǎn)被占用問(wèn)題，瑞信擔(dān)保公司積極與占用人對(duì)接，了解相關(guān)歷史原因及訴求，經(jīng)過(guò)多次溝通，于集中整改期內(nèi)收回1處被占用固定資產(chǎn)。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月23日）
（13）逐步解決占用問(wèn)題。針對(duì)剩余2處被占用固定資產(chǎn)，經(jīng)瑞信擔(dān)保公司多次溝通，其中1處占用人已于2025年6月開(kāi)始搬遷。目前正協(xié)同相關(guān)部門，積極推進(jìn)其余1處房產(chǎn)被占用問(wèn)題的解決。（完成時(shí)限：2027年12月31日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年6月30日）
（14）協(xié)調(diào)共有產(chǎn)權(quán)問(wèn)題。針對(duì)國(guó)投公司4處共有產(chǎn)權(quán)房屋問(wèn)題，國(guó)投公司及時(shí)與相關(guān)人員進(jìn)行對(duì)接，其中1處租金已全部收?。?處已經(jīng)薌城法院受理，即將啟動(dòng)拍賣程序，多措并舉推動(dòng)剩余共有產(chǎn)權(quán)問(wèn)題的解決。（完成時(shí)限：2024年12月31日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年5月9日）
5.成本費(fèi)用管控不到位。
整改情況：集團(tuán)通過(guò)發(fā)行中期票據(jù)、開(kāi)具銀行承兌匯票等方式，2024年度綜合融資成本已降低至3.46%。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（15）有效降低融資成本。通過(guò)建立良好銀企關(guān)系，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，合理搭配私募債券、中期票據(jù)、銀行貸款、開(kāi)具銀行承兌匯票、信用證等工具，有效降低集團(tuán)綜合融資成本至3.46%。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（16）提升貿(mào)易盈利能力。積極拓展貿(mào)易業(yè)務(wù)，增加授信客戶，2024年度集團(tuán)貿(mào)易中心已完成進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)許可申報(bào)工作，全年實(shí)現(xiàn)貿(mào)易總金額同比增長(zhǎng)1.08倍；貿(mào)易營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)1.09倍；貿(mào)易毛利同比增長(zhǎng)2.45倍。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（17）增強(qiáng)降本增效意識(shí)。集團(tuán)組織有關(guān)部門前往權(quán)屬企業(yè)開(kāi)展“三公”經(jīng)費(fèi)檢查工作，并形成相應(yīng)的檢查報(bào)告，對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行整改。下發(fā)《關(guān)于做好厲行節(jié)約堅(jiān)持過(guò)緊日子的通知》，要求全體干部職工減少非必要支出、開(kāi)源節(jié)流，提倡無(wú)紙化辦公，嚴(yán)格控制日常管理費(fèi)用。修訂集團(tuán)《差旅費(fèi)管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)差旅費(fèi)管理，推進(jìn)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，合理控制差旅費(fèi)用，并組織權(quán)屬企業(yè)分管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)財(cái)務(wù)工作骨干進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月23日）
6.對(duì)權(quán)屬企業(yè)監(jiān)管有漏洞。
整改情況：集團(tuán)已對(duì)《子公司管理辦法》《參股企業(yè)管理辦法》等制度進(jìn)行重新梳理，進(jìn)一步健全完善相關(guān)業(yè)務(wù)制度，推動(dòng)形成權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月13日）
（18）規(guī)范開(kāi)展典當(dāng)業(yè)務(wù)。針對(duì)未按照規(guī)定開(kāi)展典當(dāng)業(yè)務(wù)問(wèn)題，已對(duì)2名責(zé)任人員進(jìn)行批評(píng)教育并責(zé)令作出書面檢查。晟發(fā)典當(dāng)公司修訂《典當(dāng)業(yè)務(wù)管理辦法》《逾期業(yè)務(wù)處置辦法（試行）》等4項(xiàng)制度，規(guī)范審批權(quán)限，避免超權(quán)限的情況再次發(fā)生。同時(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)，組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)《典當(dāng)管理辦法》等文件，提升業(yè)務(wù)人員綜合素質(zhì)。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月9日）
（19）加強(qiáng)業(yè)務(wù)制度學(xué)習(xí)。針對(duì)原漳財(cái)咨詢公司借款未按規(guī)定提交集團(tuán)審批問(wèn)題，對(duì)1名責(zé)任人員進(jìn)行提醒談話。目前金信金融公司已制定內(nèi)控制度學(xué)習(xí)計(jì)劃，組織學(xué)習(xí)《“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》《財(cái)務(wù)監(jiān)督管理規(guī)定》等制度，提高履職能力。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月10日）
（20）加強(qiáng)權(quán)屬企業(yè)管理。針對(duì)《子公司管理辦法》廢止后未出臺(tái)新的管理辦法問(wèn)題，已重新制定集團(tuán)《子公司管理辦法》，并制定完成《“三重一大”決策流程表》，進(jìn)一步明確不同層次決策權(quán)限和審批流程，嚴(yán)格按照流程表進(jìn)行“三重一大”事項(xiàng)審批，確保集體議事決策程序合規(guī)有序。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月16日）
（21）重新調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)分工。針對(duì)金信金融公司未對(duì)金信保理公司進(jìn)行管理且分管領(lǐng)導(dǎo)不同問(wèn)題，已按照權(quán)屬企業(yè)產(chǎn)權(quán)關(guān)系，明確權(quán)屬企業(yè)對(duì)其下屬企業(yè)的管理職責(zé)，履行出資人的權(quán)利與義務(wù)。結(jié)合集團(tuán)功能定位、板塊構(gòu)成等情況和領(lǐng)導(dǎo)班子工作實(shí)際，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)分工重新調(diào)整。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月13日）
（22）健全參股管理制度。針對(duì)集團(tuán)未將相關(guān)參股公司納入子公司管理范圍問(wèn)題，金信金融公司制定《參股管理辦法》，與該參股公司簽訂《參股管理協(xié)議》，明確雙方權(quán)利及義務(wù)；建立參股經(jīng)營(yíng)投資臺(tái)賬，加強(qiáng)管理，準(zhǔn)確掌握參股公司基本情況。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管控，該參股公司會(huì)計(jì)崗由金信金融公司人員兼任，通過(guò)對(duì)參股企業(yè)的賬務(wù)審核、管理，及時(shí)掌握參股企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等信息。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月6日）
7.市場(chǎng)化薪酬管理制度停留紙面。
整改情況：根據(jù)集團(tuán)《權(quán)屬企業(yè)工資總額和負(fù)責(zé)人市場(chǎng)化改革方案》，指導(dǎo)包括漳信租賃公司、金信保理公司、戰(zhàn)新創(chuàng)投公司在內(nèi)的8家權(quán)屬企業(yè)完成對(duì)市場(chǎng)化薪酬制度的修訂工作。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月23日）
（23）抓緊抓實(shí)市場(chǎng)化薪酬改革。根據(jù)集團(tuán)市場(chǎng)化改革工作安排，集團(tuán)下發(fā)《權(quán)屬企業(yè)工資總額和負(fù)責(zé)人市場(chǎng)化改革方案》，目前已指導(dǎo)8家權(quán)屬企業(yè)完成修訂市場(chǎng)化薪酬制度。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月23日）
8.資產(chǎn)底數(shù)不清。
整改情況：利用信息化平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)權(quán)屬企業(yè)國(guó)投公司、商貿(mào)資產(chǎn)公司的監(jiān)督管理，做好2022年4月國(guó)投公司、商貿(mào)資產(chǎn)公司整合合并后管理的資產(chǎn)的全面梳理，目前已建立清晰的資產(chǎn)臺(tái)賬。（完成時(shí)限：2025年1月23日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年1月20日）
（24）全面梳理資產(chǎn)底數(shù)和人員情況。一是重新梳理國(guó)投公司管理資產(chǎn)的基礎(chǔ)臺(tái)賬，做到資產(chǎn)底數(shù)明確、數(shù)量清晰。同時(shí)，對(duì)留守中心超額配備人員情況進(jìn)行重新梳理，制定國(guó)投公司《關(guān)于漳州市直企業(yè)留守機(jī)構(gòu)管理中心的整改方案》《留守中心管理辦法》，有序開(kāi)展清退工作。二是針對(duì)龍江花園相關(guān)資產(chǎn)被占用卻仍登記為閑置資產(chǎn)問(wèn)題，經(jīng)核實(shí)，有關(guān)人員已交納集資款，已將該資產(chǎn)剔除出閑置資產(chǎn)項(xiàng)目。三是針對(duì)勝利路芝山新村相關(guān)資產(chǎn)已賣給福建省電視臺(tái)漳州記者站卻仍被登記為國(guó)投公司資產(chǎn)問(wèn)題，已就房屋權(quán)屬問(wèn)題向福建省電視臺(tái)漳州記者站致函協(xié)商處理。待福建廣播影視集團(tuán)提供相關(guān)文件資料后上報(bào)市國(guó)資委審批，并根據(jù)審批結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。（完成時(shí)限：2025年1月23日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年1月20日）
9.基金推動(dòng)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展作用不明顯。
整改情況：集團(tuán)圍繞我市“9+5”產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)項(xiàng)目篩選，截至2024年12月底，已完成1支醫(yī)藥大健康基金及2支縣區(qū)產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立工作。通過(guò)基金吸引和撬動(dòng)更多社會(huì)資本來(lái)漳發(fā)展，加大扶持本地優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展，成功推動(dòng)1個(gè)項(xiàng)目在漳州注冊(cè)落地。（完成時(shí)限：2025年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2025年5月15日）
（25）積極發(fā)揮民資撬動(dòng)作用。針對(duì)帶動(dòng)民營(yíng)資金出資不足問(wèn)題，集團(tuán)協(xié)辦全市基金投資大會(huì)，積極對(duì)接全國(guó)多家優(yōu)質(zhì)社會(huì)資本，加快醫(yī)藥大健康基金及縣區(qū)產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立進(jìn)度。戰(zhàn)新創(chuàng)投公司積極招募民營(yíng)資本，已有民營(yíng)資本對(duì)戰(zhàn)新母基金參股子基金進(jìn)行出資。同時(shí)，公開(kāi)招募民企參與戰(zhàn)新母基金投資。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月26日）
（26）加大招商引資力度。針對(duì)“9+5”產(chǎn)業(yè)基金未投向漳州本地企業(yè)問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)股權(quán)公司督促相關(guān)基金管理公司積極對(duì)接本地優(yōu)質(zhì)企業(yè)，加大基金招商，并形成項(xiàng)目庫(kù)。戰(zhàn)新創(chuàng)投公司與管理公司簽訂返投或招商引資補(bǔ)充協(xié)議，積極督促基金管理人完成返投任務(wù)。2024年以來(lái)，集團(tuán)通過(guò)基金投資，招引4家企業(yè)落地漳州。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月17日）
（27）加強(qiáng)招引項(xiàng)目跟蹤管理。針對(duì)子基金已招引項(xiàng)目質(zhì)效不高問(wèn)題，通過(guò)訴訟仲裁、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、回購(gòu)等多種方式推動(dòng)項(xiàng)目退出。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月20日）
（28）草擬基金管理辦法。針對(duì)“萬(wàn)才聚漳”股權(quán)投資引導(dǎo)基金資金滯留未使用問(wèn)題，對(duì)接市委人才辦、市財(cái)政局等相關(guān)主管部門，草擬《漳州市“萬(wàn)才聚漳”股權(quán)投資引導(dǎo)基金管理辦法》，并積極跟蹤管理辦法出臺(tái)進(jìn)展。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月2日）
（29）推動(dòng)設(shè)立“撥改投”基金。原市財(cái)政撥付用于設(shè)立人才基金的0.3億元已并入市級(jí)“撥改投”基金使用，該基金已于2025年4月30日完成工商注冊(cè)，5月15日發(fā)出基金首期繳款通知書，產(chǎn)業(yè)股權(quán)公司首期出資3900萬(wàn)元（其中包含人才基金款3000萬(wàn)元）。（完成時(shí)限：2025年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2025年5月15日）
10.類金融業(yè)務(wù)服務(wù)地方民營(yíng)經(jīng)濟(jì)成效不佳。
整改情況：截至2024年12月底，擔(dān)保業(yè)務(wù)市場(chǎng)化業(yè)務(wù)的客戶數(shù)量同比增長(zhǎng)1.19倍。融資租賃及商業(yè)保理業(yè)務(wù)方面，積極尋求民營(yíng)企業(yè)業(yè)務(wù)合作，提高民營(yíng)企業(yè)對(duì)接頻率，集中整改期間對(duì)接民營(yíng)企業(yè)約20家。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月23日）
（30）擔(dān)保業(yè)務(wù)方面，一是瑞信擔(dān)保公司積極探索供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)擔(dān)保，2024年與工行漳州分行合作開(kāi)展“科擔(dān)貸”產(chǎn)品。二是加大縣域國(guó)企的合作力度，優(yōu)化市場(chǎng)化業(yè)務(wù)規(guī)模，擴(kuò)大縣域國(guó)企融資擔(dān)保業(yè)務(wù)量。三是加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，與省內(nèi)同行交流先進(jìn)做法及經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)能力，不斷推動(dòng)擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)展。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（31）融資租賃業(yè)務(wù)方面，對(duì)接走訪多家民營(yíng)企業(yè)，了解融資需求及融資利率情況，跟蹤企業(yè)業(yè)務(wù)需求，積極尋求合作機(jī)會(huì)。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月20日）
（32）商業(yè)保理業(yè)務(wù)方面，金信保理公司根據(jù)業(yè)務(wù)管理辦法及保后管理辦法等制度要求，加強(qiáng)業(yè)務(wù)融后管理，同時(shí)密切對(duì)接多家民營(yíng)企業(yè)，及時(shí)了解其業(yè)務(wù)需求，積極為民營(yíng)企業(yè)提供靈活的融資支持。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月23日）
11.擔(dān)保典當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)增大。
整改情況：擔(dān)保業(yè)務(wù)方面，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，多措并舉控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，至2024年底新增代償金額增長(zhǎng)率下降了52.95%，收回代償資金2700萬(wàn)元。典當(dāng)業(yè)務(wù)方面，通過(guò)訴訟、執(zhí)行、和解等方式追回不良當(dāng)金，相關(guān)案件收回本金及息費(fèi)合計(jì)約2621萬(wàn)元。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月14日）
（33）加強(qiáng)擔(dān)保業(yè)務(wù)保前保后管理。瑞信擔(dān)保公司加強(qiáng)保前盡調(diào)和保后管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理在保項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)防控、降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，2024年完成30筆擔(dān)保業(yè)務(wù)的訴訟立案工作，就相關(guān)代償業(yè)務(wù)達(dá)成了代償款的分期還款協(xié)議。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（34）加強(qiáng)典當(dāng)業(yè)務(wù)審核與債務(wù)催收。一是晟發(fā)典當(dāng)公司修訂《評(píng)估管理辦法》《逾期業(yè)務(wù)處置辦法（試行）》，為規(guī)范逾期業(yè)務(wù)處置工作提供依據(jù)。二是建立資產(chǎn)評(píng)估公司備選庫(kù)，為晟發(fā)典當(dāng)公司開(kāi)展典當(dāng)、續(xù)當(dāng)業(yè)務(wù)由選庫(kù)中評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)抵（質(zhì)）押物進(jìn)行評(píng)估。聘請(qǐng)常年法律顧問(wèn)，引入內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，結(jié)合天眼查APP等第三方平臺(tái)，多渠道對(duì)當(dāng)戶資信情況進(jìn)行調(diào)查。三是已收回2筆執(zhí)行款約2621萬(wàn)元，對(duì)其余未追回不良當(dāng)金情況逐一梳理、分析，通過(guò)訴訟、分期化解等多種方式，會(huì)同法院及律所加大對(duì)重點(diǎn)債權(quán)項(xiàng)目的催收力度，逐步收回債權(quán)。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月14日）
12.基金投后管理缺失。
整改情況：已修訂下發(fā)集團(tuán)《投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理辦法》，制定產(chǎn)業(yè)股權(quán)公司《投后管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)投后管理，防范基金風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)關(guān)注基金已投項(xiàng)目涉及回購(gòu)的情形，督促基金管理公司切實(shí)做好項(xiàng)目退出工作，及時(shí)收回投資金額。（完成時(shí)限：2025年1月23日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年1月27日）
（35）完善投資后評(píng)價(jià)管理辦法。針對(duì)集團(tuán)投資后評(píng)價(jià)制度沿用原漳投集團(tuán)制度問(wèn)題，集團(tuán)已完成《投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理辦法》的修訂并印發(fā)執(zhí)行。（完成時(shí)限：立行立改，已完成，完成時(shí)間：2024年7月23日）
（36）強(qiáng)化已投項(xiàng)目的跟蹤和約束。一是已修訂產(chǎn)業(yè)股權(quán)公司《投后管理辦法》，進(jìn)一步完善投后管理機(jī)制，并要求相關(guān)業(yè)務(wù)人員深入項(xiàng)目走訪調(diào)研。二是組織學(xué)習(xí)《投后管理辦法》《漳州市產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金管理辦法》等制度，加強(qiáng)對(duì)基金投后管理相關(guān)人員的培訓(xùn)和教育，增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員責(zé)任意識(shí)。三是根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，督促相關(guān)基金管理人通過(guò)訴訟仲裁、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、回購(gòu)等多種方式推動(dòng)項(xiàng)目退出工作。截至2025年1月底，已收回150萬(wàn)元回購(gòu)款，并對(duì)1名責(zé)任人員進(jìn)行批評(píng)教育。（完成時(shí)限：2025年1月23日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年1月27日）
13.類金融業(yè)務(wù)風(fēng)控體系不健全。
整改情況：已啟動(dòng)19筆擔(dān)保追償業(yè)務(wù)的訴訟程序，同時(shí)完成瑞信擔(dān)保公司《擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的修訂工作，集團(tuán)已制定下發(fā)《類金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類分級(jí)管理辦法》，并督促相關(guān)類金融權(quán)屬企業(yè)完善相關(guān)辦法，進(jìn)一步建立完善集團(tuán)類金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制等級(jí)管理體系。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月17日）
（37）加強(qiáng)類金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類管理。集團(tuán)已制定《類金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類分級(jí)管理辦法》，并督促4家類金融權(quán)屬企業(yè)完成本單位相應(yīng)制度的制定工作。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月17日）
（38）加大擔(dān)保代償追償力度。針對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)未進(jìn)行法律訴訟追討代償款問(wèn)題，相關(guān)擔(dān)保追償業(yè)務(wù)均已啟動(dòng)訴訟程序，并全部提交至法院預(yù)約立案。修訂瑞信擔(dān)保公司《擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》，進(jìn)一步明確了代償追償流程及時(shí)效要求。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年11月29日）
14.落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制有差距。
整改情況：充分發(fā)揮黨委理論學(xué)習(xí)中心組積極作用，圍繞集團(tuán)股權(quán)投資、類金融、資產(chǎn)管理和貿(mào)易供應(yīng)鏈等主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展研討交流。進(jìn)一步明確意識(shí)形態(tài)工作職責(zé)，確保及時(shí)全面梳理和分析研判集團(tuán)意識(shí)形態(tài)工作。同時(shí)，健全完善網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控機(jī)制，制定下發(fā)集團(tuán)《突發(fā)事件敏感輿情應(yīng)對(duì)處置預(yù)案》并常態(tài)化貫徹落實(shí)。（完成時(shí)限：2025年1月23日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2025年1月23日）
（39）持續(xù)深化理論學(xué)習(xí)成效。集團(tuán)黨委提升理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的針對(duì)性與實(shí)效性，先后圍繞黨的二十屆三中全會(huì)精神、習(xí)近平總書記在福建考察時(shí)的重要講話精神，以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合《習(xí)近平在福建》系列訪談實(shí)錄，聚焦股權(quán)投資、類金融、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)及資產(chǎn)管理等主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展專題研討交流。通過(guò)聯(lián)系實(shí)際、聚焦主責(zé)主業(yè)，推動(dòng)理論學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為工作思路與行動(dòng)舉措。（完成時(shí)限：2025年1月23日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持已完成，完成時(shí)間：2024年12月26日）
（40）加強(qiáng)重點(diǎn)理論系統(tǒng)學(xué)習(xí)。針對(duì)重點(diǎn)理論學(xué)習(xí)不到位的問(wèn)題，集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組完成三輪系統(tǒng)補(bǔ)學(xué)，先后組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在福建考察時(shí)的重要講話精神、《習(xí)近平在福建》系列采訪實(shí)錄、《習(xí)近平談治國(guó)理政》（第四卷）等內(nèi)容。組織學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)規(guī)則》，嚴(yán)明學(xué)習(xí)制度，強(qiáng)化制度執(zhí)行力。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月22日）
（41）完善網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)對(duì)機(jī)制。集團(tuán)黨委結(jié)合工作實(shí)際，制定印發(fā)《突發(fā)事件敏感輿情應(yīng)對(duì)處置預(yù)案》，明確集團(tuán)與權(quán)屬企業(yè)之間的上下聯(lián)動(dòng)機(jī)制和輿情應(yīng)對(duì)處置流程，切實(shí)增強(qiáng)集團(tuán)輿情應(yīng)對(duì)的響應(yīng)速度與處置水平。（完成時(shí)限：2025年1月23日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2025年1月23日）
（42）壓實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任。集團(tuán)黨委召開(kāi)理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)會(huì)，組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的重要論述，并傳達(dá)市委、市國(guó)資委最新要求，推動(dòng)黨委班子成員進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，壓實(shí)責(zé)任鏈條。（完成時(shí)限：2025年1月23日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2024年11月25日）
（43）嚴(yán)格抓好制度執(zhí)行。針對(duì)集團(tuán)黨委落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作專題研究要求不到位的問(wèn)題，組織學(xué)習(xí)上級(jí)意識(shí)形態(tài)工作制度規(guī)定，及時(shí)召開(kāi)2024年度意識(shí)形態(tài)專題分析研判會(huì)議。集團(tuán)分管意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)在巡察整改專題民主生活會(huì)上作出深刻自我批評(píng)，進(jìn)一步夯實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任意識(shí)，同時(shí)對(duì)1名責(zé)任人員進(jìn)行批評(píng)教育。（完成時(shí)限：2025年1月23日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2025年1月8日）
（二）聚焦群眾身邊腐敗問(wèn)題和不正之風(fēng)方面
15.黨委主體責(zé)任壓得不實(shí)。
整改情況：制定印發(fā)集團(tuán)《關(guān)于開(kāi)展2024年度落實(shí)全面從嚴(yán)治黨專項(xiàng)監(jiān)督檢查考核的通知》，通過(guò)開(kāi)展全面從嚴(yán)治黨檢查與自查相結(jié)合，進(jìn)一步壓實(shí)基層黨組織落實(shí)管黨治黨政治責(zé)任。（完成時(shí)限：2025年1月23日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2025年1月20日）
（44）壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。制定印發(fā)集團(tuán)《關(guān)于開(kāi)展2024年度落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任專項(xiàng)監(jiān)督檢查考核的通知》，督促各基層黨組織深入開(kāi)展自查。對(duì)集團(tuán)各基層黨組織落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)工作情況進(jìn)行檢查考核，通報(bào)存在問(wèn)題，督促各基層黨組織抓好問(wèn)題整改，目前，各基層黨組織均已完成整改。健全完善長(zhǎng)效機(jī)制，將落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任納入權(quán)屬企業(yè)年度管理績(jī)效考核，由各基層黨組織每季度開(kāi)展一次自查，集團(tuán)黨委每半年開(kāi)展一次督查、每年進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查考核，強(qiáng)化各基層黨組織全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任落實(shí)，推進(jìn)集團(tuán)從嚴(yán)治黨工作向縱深發(fā)展。（完成時(shí)限：2025年1月23日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2025年1月20日）
16.“一崗雙責(zé)”履行不到位。
整改情況：制定集團(tuán)《黨委委員聯(lián)系基層黨支部工作制度》，通過(guò)健全領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)“一崗雙責(zé)”制度機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子“一崗雙責(zé)”責(zé)任落實(shí)。根據(jù)國(guó)投公司《關(guān)于漳州市直企業(yè)留守機(jī)構(gòu)管理中心的整改方案》《留守中心管理辦法》，穩(wěn)妥有序清退國(guó)投公司違規(guī)招聘、超額配備工作人員，截至2025年3月底，已清退超額配備人員27名。（完成時(shí)限：2025年9月30日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年3月31日）
（45）加強(qiáng)基層黨支部指導(dǎo)聯(lián)系。修訂集團(tuán)《黨委委員聯(lián)系基層黨支部工作制度》，進(jìn)一步細(xì)化班子成員“一崗雙責(zé)”內(nèi)容，強(qiáng)化督促班子成員每半年結(jié)合實(shí)際對(duì)分管領(lǐng)域黨風(fēng)廉政建設(shè)進(jìn)行部署，每半年至少檢查一次分管領(lǐng)域黨風(fēng)廉政建設(shè)情況、與分管相關(guān)人員進(jìn)行談心談話等具體規(guī)定的落實(shí)，提升黨委委員對(duì)基層黨支部工作的指導(dǎo)聯(lián)系質(zhì)效。（完成時(shí)限：2024年12月31日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2024年11月28日）
（46）規(guī)范留守中心管理。制定國(guó)投公司留守機(jī)構(gòu)管理中心整改方案和管理辦法，并按照整改方案要求的措施和時(shí)限認(rèn)真抓好落實(shí)，穩(wěn)妥有序清退違規(guī)招聘、超額配備工作人員。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（47）分批次清退超額配備員工。根據(jù)國(guó)投公司《關(guān)于漳州市直企業(yè)留守機(jī)構(gòu)管理中心的整改方案》，留守機(jī)構(gòu)管理中心分批次清退超額配備員工，目前已于集中整改期內(nèi)清退4名超額配備人員，于2025年3月底清退23名，其余超額配備人員將根據(jù)方案要求于2025年9月底前完成清退工作。（完成時(shí)限：2025年9月30日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年3月31日）
17.責(zé)任追究不到位。
整改情況：集團(tuán)紀(jì)委通過(guò)日常跟蹤、發(fā)函督辦等形式，督促黨委壓緊壓實(shí)主體責(zé)任，推動(dòng)監(jiān)督問(wèn)責(zé)工作落實(shí)落地、見(jiàn)行見(jiàn)效，目前已對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行追責(zé)問(wèn)責(zé)。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月13日）
（48）加大追責(zé)問(wèn)責(zé)力度。集團(tuán)紀(jì)委已向黨委發(fā)送處理建議函，對(duì)內(nèi)部巡察發(fā)現(xiàn)的5人需要追究責(zé)任尚未被追究的相關(guān)人員補(bǔ)充追責(zé)問(wèn)責(zé)。對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的1人需要追究責(zé)任尚未被追究的相關(guān)人員補(bǔ)充追責(zé)問(wèn)責(zé)。已對(duì)涉及市委巡察發(fā)現(xiàn)問(wèn)題需要被追究責(zé)任的相關(guān)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月13日）
18.警示教育力度不足。
整改情況：召開(kāi)干部警示教育會(huì)暨集體廉政談話會(huì)，通過(guò)加強(qiáng)身邊典型案例剖析、提高查處典型問(wèn)題的曝光率等措施，推動(dòng)紀(jì)律震懾長(zhǎng)效化、警示教育常態(tài)化。（完成時(shí)限：2024年12月31日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2024年12月26日）
（49）強(qiáng)化警示教育震懾作用。集團(tuán)召開(kāi)干部警示教育會(huì)暨集體廉政談話會(huì)，整理近期集團(tuán)紀(jì)委（監(jiān)察專業(yè)辦）查處的身邊典型案例進(jìn)行剖析并通報(bào)，引導(dǎo)黨員干部攬鏡自照、防微杜漸，充分發(fā)揮警示教育強(qiáng)震懾、固防線的作用，推動(dòng)紀(jì)律震懾長(zhǎng)效化。（完成時(shí)限：2024年12月31日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2024年12月26日）
19.工作作風(fēng)不夠端正。
整改情況：已對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)，并根據(jù)持續(xù)深化干部作風(fēng)“五不”問(wèn)題專項(xiàng)整治工作安排開(kāi)展年初集中考核，加強(qiáng)部門之間貫通協(xié)同聯(lián)動(dòng)，避免出現(xiàn)部門工作推諉扯皮、員工管理松散問(wèn)題。（完成時(shí)限：2025年1月23日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2025年1月23日）
（50）開(kāi)展干部考核測(cè)評(píng)。持續(xù)深化干部作風(fēng)“五不”問(wèn)題專項(xiàng)整治，年初組織開(kāi)展集中考核和民主測(cè)評(píng)，全覆蓋了解各部門及各權(quán)屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)表現(xiàn)。制定集團(tuán)績(jī)效考核辦法，將部門間的內(nèi)部協(xié)同、完成重點(diǎn)工作情況作為年度績(jī)效考核的重要指標(biāo)。針對(duì)有關(guān)部門推諉問(wèn)題，對(duì)1名相關(guān)人員進(jìn)行批評(píng)教育。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月23日）
（51）推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域整治。結(jié)合協(xié)同貫通工作以及群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題專項(xiàng)整治工作要求，組織集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部、綜合部、審計(jì)風(fēng)控部、紀(jì)檢監(jiān)察室等部門成立檢查小組，針對(duì)7個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域方面的制度建設(shè)情況開(kāi)展內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，持續(xù)跟進(jìn)整改情況。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月20日）
（52）嚴(yán)明工作紀(jì)律要求。國(guó)投公司黨委召開(kāi)全體職工大會(huì)，通報(bào)違反工作紀(jì)律相關(guān)問(wèn)題和處理決定，1名員工在會(huì)上進(jìn)行檢討表態(tài)。同時(shí)，在會(huì)上進(jìn)一步嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩，要求全體員工引以為戒，自覺(jué)遵守工作紀(jì)律。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年7月12日）
（53）開(kāi)展作風(fēng)專項(xiàng)檢查。集團(tuán)黨建人事部會(huì)同集團(tuán)紀(jì)委（監(jiān)察專員辦）綜合室對(duì)權(quán)屬企業(yè)組織開(kāi)展作風(fēng)紀(jì)律監(jiān)督專項(xiàng)檢查，并形成《工作作風(fēng)紀(jì)律檢查情況報(bào)告》。（完成時(shí)限：2025年1月23日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2025年1月9日）
20.擔(dān)保業(yè)務(wù)審核把關(guān)不嚴(yán)。
整改情況：瑞信擔(dān)保公司多渠道收集相關(guān)業(yè)務(wù)材料，對(duì)相關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析。對(duì)存量業(yè)務(wù)開(kāi)展全面自查，進(jìn)一步降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，組織業(yè)務(wù)人員加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高履職能力。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
（54）完善擔(dān)保業(yè)務(wù)審批流程。針對(duì)民營(yíng)企業(yè)普遍存在的財(cái)務(wù)不規(guī)范問(wèn)題，一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)分析，通過(guò)企查查、國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)等平臺(tái)、合作銀行及企業(yè)自身等多渠道收集業(yè)務(wù)材料進(jìn)行分析，全面了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況和風(fēng)險(xiǎn)情況。二是對(duì)存量業(yè)務(wù)進(jìn)行全面自查分析，梳理存量業(yè)務(wù)、逐筆對(duì)照檔案數(shù)據(jù)，形成政策性業(yè)務(wù)自查情況表，后續(xù)將對(duì)比分析企業(yè)真實(shí)經(jīng)營(yíng)情況，進(jìn)一步降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是加快推進(jìn)業(yè)務(wù)審核制度建設(shè)，持續(xù)完善瑞信擔(dān)保公司《業(yè)務(wù)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》，從定量指標(biāo)和定性評(píng)價(jià)角度，對(duì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目準(zhǔn)入條件、還款能力、社會(huì)評(píng)價(jià)及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等多維度進(jìn)行評(píng)估，判定項(xiàng)目的可行性，并建立常態(tài)化業(yè)務(wù)抽查機(jī)制，定期抽取已審議項(xiàng)目進(jìn)行交叉檢查，抽查比例不低于評(píng)審會(huì)審議項(xiàng)目的10%；修訂瑞信擔(dān)保公司《風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》，對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)處置中決策依據(jù)的業(yè)務(wù)情形以及相關(guān)處置措施的決策權(quán)限等事項(xiàng)予以規(guī)范。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（55）提升擔(dān)保業(yè)務(wù)工作水平。針對(duì)瑞信擔(dān)保公司政策性融資擔(dān)保業(yè)務(wù)審核把關(guān)不嚴(yán)問(wèn)題，對(duì)1名責(zé)任人員進(jìn)行批評(píng)教育。組織對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行學(xué)習(xí)，對(duì)具有代表性的擔(dān)保業(yè)務(wù)案例展開(kāi)討論，結(jié)合實(shí)際操作提高防范風(fēng)險(xiǎn)能力，不斷提高團(tuán)隊(duì)專業(yè)水平。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
21.典當(dāng)業(yè)務(wù)當(dāng)后管理不到位。
整改情況：制定晟發(fā)典當(dāng)公司《典當(dāng)業(yè)務(wù)操作細(xì)則》，通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)相關(guān)制度、辦理程序等進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范，明確職責(zé)范圍、依規(guī)依章辦理，強(qiáng)化當(dāng)后跟蹤力度，進(jìn)一步規(guī)范當(dāng)后管理工作。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月9日）
（56）強(qiáng)化典當(dāng)當(dāng)后管理。一是加強(qiáng)制度建設(shè)，制定晟發(fā)典當(dāng)公司《典當(dāng)業(yè)務(wù)操作細(xì)則》，強(qiáng)化當(dāng)后管理工作。二是組織召開(kāi)晟發(fā)典當(dāng)公司巡察反饋及業(yè)務(wù)規(guī)范專題學(xué)習(xí)會(huì)，不斷增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員責(zé)任意識(shí)和專業(yè)能力。三是針對(duì)客戶欠息絕當(dāng)后依然對(duì)典當(dāng)房產(chǎn)進(jìn)行招租問(wèn)題，已委托律所提交執(zhí)行申請(qǐng)，向法院預(yù)約執(zhí)行立案。四是成立晟發(fā)典當(dāng)公司債權(quán)當(dāng)物跟蹤工作小組，會(huì)同集團(tuán)審計(jì)風(fēng)控部走訪部分絕當(dāng)業(yè)務(wù)，跟蹤當(dāng)物現(xiàn)狀及債權(quán)追蹤進(jìn)展，對(duì)絕當(dāng)當(dāng)物形成動(dòng)態(tài)管理。同時(shí)，針對(duì)該問(wèn)題對(duì)2名責(zé)任人員進(jìn)行批評(píng)教育。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月9日）
22.資產(chǎn)出租管理不嚴(yán)。
整改情況：修訂下發(fā)國(guó)投公司《資產(chǎn)出租管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范出租管理，提高資產(chǎn)管理水平，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。同時(shí)，舉一反三，對(duì)存量資產(chǎn)進(jìn)行全面梳理，排查類似情況。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月23日）
（57）及時(shí)收繳保證金。已完成相關(guān)資產(chǎn)出租合同保證金收繳，共計(jì)4.2萬(wàn)元。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月23日）
（58）提升資產(chǎn)管理水平。針對(duì)資產(chǎn)出租管理不嚴(yán)問(wèn)題，對(duì)1名責(zé)任人員進(jìn)行批評(píng)教育，要求相關(guān)業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。通過(guò)教育、培訓(xùn)促進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，提高業(yè)務(wù)水平，避免出現(xiàn)類似問(wèn)題。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月19日）
（59）完善資產(chǎn)管理辦法。國(guó)投公司結(jié)合實(shí)際修訂《資產(chǎn)出租管理辦法》，并組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)新修訂制度，進(jìn)一步規(guī)范資產(chǎn)出租管理，明確審批流程。同時(shí)，充分利用資產(chǎn)管理信息化平臺(tái)，實(shí)時(shí)錄入租賃基礎(chǔ)信息、租賃合同、應(yīng)收租金等，設(shè)立專人管理，確保資產(chǎn)清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。涉及資產(chǎn)店面租期已到，已按相關(guān)要求掛網(wǎng)招租。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月25日）
（60）全面梳理存量資產(chǎn)。利用資產(chǎn)信息化平臺(tái)對(duì)存量資產(chǎn)進(jìn)行全面梳理，按照基礎(chǔ)信息復(fù)核、對(duì)應(yīng)錄入的租賃合同、應(yīng)收保證金及租金的排查，核實(shí)各個(gè)資產(chǎn)情況，確保賬實(shí)相符，避免出現(xiàn)類似問(wèn)題。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
23.閑置資金管理不嚴(yán)。
整改情況：組織學(xué)習(xí)集團(tuán)《財(cái)務(wù)管理制度》，進(jìn)一步嚴(yán)格閑置資金管理，確保競(jìng)爭(zhēng)性存款制度的有效落實(shí)。同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員履職能力。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月13日）
（61）嚴(yán)格規(guī)范審批流程。針對(duì)瑞信擔(dān)保公司閑置資金未按規(guī)定公開(kāi)招投標(biāo)問(wèn)題，對(duì)1名責(zé)任人員進(jìn)行提醒談話。瑞信擔(dān)保公司嚴(yán)格規(guī)范審批流程，并針對(duì)閑置資金理財(cái)問(wèn)題情況進(jìn)行自查，未發(fā)現(xiàn)違反在1億元（含）以上的閑置資金理財(cái)未公開(kāi)招標(biāo)的問(wèn)題。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月13日）
（62）開(kāi)展財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。組織集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)分管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)財(cái)務(wù)工作骨干進(jìn)行財(cái)務(wù)培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)集團(tuán)《財(cái)務(wù)管理制度（試行）》中對(duì)閑置資金理財(cái)管理的有關(guān)規(guī)定，提高集團(tuán)財(cái)務(wù)人員的專業(yè)水平。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年11月14日）
24.違規(guī)使用專用資金。
整改情況：嚴(yán)格按照《漳州市產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金管理辦法》要求，對(duì)引導(dǎo)基金進(jìn)行專賬核算。同時(shí)，完善產(chǎn)業(yè)股權(quán)公司《“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金管理，避免類似情況發(fā)生。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月13日）
（63）嚴(yán)格專用資金管理。針對(duì)產(chǎn)業(yè)股權(quán)公司違規(guī)使用專用資金問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)股權(quán)公司已按要求將資金歸集至農(nóng)行引導(dǎo)基金托管賬戶，并修訂公司《“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部審批流程。同時(shí)，舉一反三對(duì)專用資金使用情況進(jìn)行排查，未發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的類似問(wèn)題。針對(duì)該問(wèn)題對(duì)1名責(zé)任人員進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)令其作出書面檢查。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月13日）
25.提前支付費(fèi)用。
整改情況：組織財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)專業(yè)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，有效提高財(cái)務(wù)工作人員理論水平和業(yè)務(wù)能力，促進(jìn)財(cái)務(wù)人員更好地履行崗位職責(zé)。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年11月14日）
（64）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。針對(duì)提前支付費(fèi)用問(wèn)題，要求相關(guān)業(yè)務(wù)人員在同類業(yè)務(wù)中加強(qiáng)合同談判，力爭(zhēng)達(dá)成相關(guān)費(fèi)用按年支付的合作約定。組織權(quán)屬企業(yè)分管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)財(cái)務(wù)工作骨干培訓(xùn)，講解財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)范、財(cái)務(wù)審核合同要點(diǎn)，提高集團(tuán)財(cái)務(wù)人員的專業(yè)水平。同時(shí)，舉一反三排查類似情況，經(jīng)排查，未發(fā)現(xiàn)其他提前支付費(fèi)用問(wèn)題。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年11月14日）
26.未收取運(yùn)營(yíng)成本。
整改情況：制定下發(fā)集團(tuán)《參股企業(yè)管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范參股單位外派人員工資成本、資產(chǎn)使用成本等方面的管理，確保運(yùn)營(yíng)成本回收，保障公司權(quán)益。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月6日）
（65）明確參股企業(yè)權(quán)利義務(wù)。針對(duì)外派參股公司人員人力工資成本未收回問(wèn)題，金信金融公司制定公司《參股管理辦法》，并與相關(guān)參股公司簽訂《參股管理協(xié)議》，明確雙方權(quán)利及義務(wù)，嚴(yán)格按照協(xié)議約定執(zhí)行。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月6日）
（66）及時(shí)收回租金費(fèi)用。針對(duì)集團(tuán)未向瑞信擔(dān)保公司收取租金問(wèn)題，集團(tuán)已與瑞信擔(dān)保公司補(bǔ)簽租賃合同，每月租金1.8萬(wàn)元，承租期共計(jì)30.6萬(wàn)元租金已全部收取。（完成時(shí)限：立行立改，已完成，完成時(shí)間：2024年10月11日）
27.三公經(jīng)費(fèi)報(bào)支不規(guī)范。
整改情況：集團(tuán)組織開(kāi)展財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，修訂下發(fā)集團(tuán)《業(yè)務(wù)接待管理辦法》，并對(duì)集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)“三公”經(jīng)費(fèi)報(bào)支情況開(kāi)展自查和檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月13日）
（67）嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。針對(duì)接待報(bào)銷單據(jù)不規(guī)范、財(cái)務(wù)審核不嚴(yán)問(wèn)題，已對(duì)2名責(zé)任人員進(jìn)行批評(píng)教育。集團(tuán)組織學(xué)習(xí)《漳州市市屬國(guó)有企業(yè)業(yè)務(wù)接待管理辦法》，并下發(fā)集團(tuán)《業(yè)務(wù)接待管理辦法》，嚴(yán)格依據(jù)制度要求開(kāi)展業(yè)務(wù)接待工作，確保業(yè)務(wù)接待合法合規(guī)，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)報(bào)支工作。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月13日）
（68）規(guī)范單據(jù)填報(bào)。針對(duì)維修審批單日期涂改問(wèn)題，已對(duì)1名駕駛員進(jìn)行批評(píng)教育。集團(tuán)已組織相關(guān)駕駛員學(xué)習(xí)公車管理使用制度及相關(guān)違規(guī)追責(zé)制度，增強(qiáng)駕駛員規(guī)范車輛使用的意識(shí)，充分運(yùn)用OA信息化辦公平臺(tái)，避免單據(jù)涂改、錯(cuò)填等問(wèn)題再次發(fā)生。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月13日）
（69）開(kāi)展內(nèi)部自查。已針對(duì)集團(tuán)“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用開(kāi)展自查，并形成相應(yīng)自查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改。嚴(yán)格根據(jù)集團(tuán)相關(guān)制度開(kāi)展工作，確?！叭苯?jīng)費(fèi)報(bào)支合法合規(guī)。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年11月20日）
28.未及時(shí)結(jié)算。
整改情況：集團(tuán)已于2024年12月26日完成辦公場(chǎng)所裝修項(xiàng)目工程結(jié)算及違約金收取。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月26日）
（70）推進(jìn)項(xiàng)目竣工結(jié)算。針對(duì)本次裝修項(xiàng)目實(shí)際工期超合同工期58天且竣工結(jié)算延遲問(wèn)題，組織咨詢、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等參建各方進(jìn)行商討，一致同意工期順延49天（其中：設(shè)計(jì)變更工期順延29天、受疫情影響工期順延20天）、實(shí)際延誤9天，根據(jù)合同約定核減工期違約金35萬(wàn)元，經(jīng)第三方公司結(jié)算審核，已于2024年12月26日完成竣工結(jié)算。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月26日）
29.制度執(zhí)行不嚴(yán)格。
整改情況：組織學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)章制度，增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員規(guī)范意識(shí)，結(jié)合集團(tuán)《落實(shí)監(jiān)督管理協(xié)同貫通機(jī)制“兩單一表”工作安排》《關(guān)于開(kāi)展群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題專項(xiàng)整治暨國(guó)資國(guó)企領(lǐng)域腐敗突出問(wèn)題專項(xiàng)整治實(shí)施方案》要求，對(duì)物資采購(gòu)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)查，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)工作的監(jiān)督管理。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月22日）
（71）提高制度執(zhí)行能力。針對(duì)原易融通金融服務(wù)公司未按照公司《物資采購(gòu)管理辦法》對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)問(wèn)題，已對(duì)1名責(zé)任人員進(jìn)行批評(píng)教育。金信金融公司已擬定內(nèi)控制度學(xué)習(xí)計(jì)劃，于2024年11月組織人員進(jìn)行制度學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高履職能力。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月10日）
（72）完善物資采購(gòu)制度。集團(tuán)修訂《物資采購(gòu)管理辦法》，成立由綜合部、財(cái)務(wù)部和審計(jì)風(fēng)控部等部門負(fù)責(zé)人組成的物資采購(gòu)管理小組，負(fù)責(zé)規(guī)范管理和監(jiān)督集團(tuán)物資采購(gòu)工作，明確大宗物資審批及采購(gòu)流程。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月22日）
（73）開(kāi)展物資采購(gòu)自查。結(jié)合協(xié)同貫通工作以及群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題專項(xiàng)整治工作要求，開(kāi)展集團(tuán)物資采購(gòu)領(lǐng)域自查自糾，形成相關(guān)評(píng)查報(bào)告。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月20日）
30.執(zhí)行上級(jí)規(guī)定不嚴(yán)。
整改情況：集團(tuán)已于2024年11月完成集團(tuán)《物資采購(gòu)管理辦法》修訂工作，并要求權(quán)屬企業(yè)同步修訂該制度，按照制度規(guī)定在陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)上采購(gòu)所需物資，確保物資采購(gòu)工作合法合規(guī)。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月22日）
（74）問(wèn)責(zé)相關(guān)人員。針對(duì)因物資采購(gòu)制度未及時(shí)修訂，導(dǎo)致部分辦公家具或電腦等均采用邀請(qǐng)比選方式采購(gòu)的情況，對(duì)2名責(zé)任人員進(jìn)行提醒談話。針對(duì)未按照制度規(guī)定在陽(yáng)光平臺(tái)采購(gòu)物資問(wèn)題，對(duì)1名責(zé)任人員進(jìn)行提醒談話。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月13日）
（75）開(kāi)展制度學(xué)習(xí)。集團(tuán)已組織學(xué)習(xí)市國(guó)資委《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范市屬國(guó)有企業(yè)物資采購(gòu)活動(dòng)的意見(jiàn)》，確保嚴(yán)格按照物資采購(gòu)有關(guān)流程抓好落實(shí)。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年11月27日）
（76）加強(qiáng)采購(gòu)管理。根據(jù)集團(tuán)《物資采購(gòu)管理辦法》，督促8家權(quán)屬企業(yè)結(jié)合實(shí)際完成物資采購(gòu)制度修訂，保障物資采購(gòu)工作合法合規(guī)。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月22日）
（77）推動(dòng)問(wèn)題整改。根據(jù)集團(tuán)物資采購(gòu)領(lǐng)域自查自糾情況，持續(xù)跟進(jìn)、舉一反三、強(qiáng)化整改，確保問(wèn)題整改落到實(shí)處。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月20日）
（三）聚焦基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)問(wèn)題方面
31.“三重一大”制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格。
整改情況：集團(tuán)已對(duì)“三重一大”事項(xiàng)清單進(jìn)行梳理，制定完成《“三重一大”決策流程表》，規(guī)范上會(huì)申請(qǐng)流程，確保“三重一大”事項(xiàng)決策的高效性、科學(xué)性、合規(guī)性。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月8日）
（78）規(guī)范決策流程。制定完成《“三重一大”決策流程表》，進(jìn)一步明確不同層次決策權(quán)限和審批流程，規(guī)范上會(huì)申請(qǐng)流程，確保集體議事決策程序合規(guī)有序。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月5日）
（79）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。針對(duì)相關(guān)融資業(yè)務(wù)變更租賃物未及時(shí)上會(huì)問(wèn)題，集團(tuán)組織財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)，講解財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)范，促進(jìn)業(yè)務(wù)人員更好地理解、執(zhí)行制度，提高履職能力。同時(shí)，針對(duì)該問(wèn)題對(duì)1名責(zé)任人員進(jìn)行提醒談話。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月8日）
（80）開(kāi)展問(wèn)題檢查。結(jié)合集團(tuán)《落實(shí)監(jiān)督管理協(xié)同貫通機(jī)制“兩單一表”工作安排》《關(guān)于開(kāi)展群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題專項(xiàng)整治暨國(guó)資國(guó)企領(lǐng)域腐敗突出問(wèn)題專項(xiàng)整治實(shí)施方案》要求，集團(tuán)組織綜合部、黨建人事部、紀(jì)委（監(jiān)察專員辦）綜合室前往各權(quán)屬企業(yè)開(kāi)展議事決策制度執(zhí)行情況的檢查工作，并形成相關(guān)檢查報(bào)告，截至2024年12月底，檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題已全部完成整改工作。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
32.黨內(nèi)政治生活質(zhì)量還需提高。
整改情況：完善相關(guān)機(jī)制，加強(qiáng)有關(guān)規(guī)定學(xué)習(xí)和理解，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)和嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活的思想和行動(dòng)自覺(jué)，嚴(yán)肅規(guī)范組織生活。同時(shí)，嚴(yán)格對(duì)個(gè)人發(fā)言提綱材料進(jìn)行審核，避免雷同問(wèn)題再次出現(xiàn)。（完成時(shí)限：2025年1月23日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2025年1月16日）
（81）嚴(yán)肅開(kāi)展黨內(nèi)政治生活。集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組組織學(xué)習(xí)《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》《縣以上黨和國(guó)家機(jī)關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)若干規(guī)定》，打牢開(kāi)好巡察整改專題民主生活會(huì)的思想基礎(chǔ)。組織召開(kāi)2024年度巡察整改專題民主生活會(huì)，會(huì)前，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員針對(duì)巡察反饋問(wèn)題深入剖析，形成個(gè)人發(fā)言提綱，由集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)同志進(jìn)行嚴(yán)格審核；會(huì)上，領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真對(duì)照檢查，嚴(yán)肅開(kāi)展相互批評(píng)，相關(guān)班子成員圍繞此次巡察反饋有關(guān)問(wèn)題作出自我批評(píng)，進(jìn)一步嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。針對(duì)1名班子成員撰寫個(gè)人發(fā)言提綱不嚴(yán)肅問(wèn)題，對(duì)該同志進(jìn)行提醒談話。（完成時(shí)限：2025年1月23日前整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2025年1月10日）
（82）嚴(yán)格落實(shí)雙重組織生活。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員所在黨支部于2025年1月召開(kāi)2024年度組織生活會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員以普通黨員身份參加組織生活會(huì)，并逐一開(kāi)展相互批評(píng)。（完成時(shí)限：2025年1月23日前整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2025年1月16日）
33.黨建工作重視不夠。
整改情況：集團(tuán)召開(kāi)黨委會(huì)專題研究黨建工作，通過(guò)強(qiáng)化黨建工作研究部署，推動(dòng)黨建與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)深度融合。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，以問(wèn)題整改推動(dòng)黨建工作質(zhì)效持續(xù)穩(wěn)步提升。（完成時(shí)限：2025年1月23日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2025年1月20日）
（83）認(rèn)真部署年度黨建工作。召開(kāi)黨委會(huì)專題研究部署黨建工作，圍繞夯實(shí)黨建基礎(chǔ)、推動(dòng)黨建與業(yè)務(wù)深度融合、強(qiáng)化黨建引領(lǐng)等重點(diǎn)內(nèi)容研究部署2025年黨建工作，充分結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定《2025年度黨建工作要點(diǎn)》，推進(jìn)集團(tuán)黨建工作縱深發(fā)展。（完成時(shí)限：2025年1月23日前整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2024年12月26日）
（84）推動(dòng)黨建問(wèn)題整改。召開(kāi)黨委會(huì)研究分析2023年度黨委書記抓基層黨建工作述職評(píng)議查擺問(wèn)題整改情況，目前，查擺的3個(gè)問(wèn)題已完成整改。對(duì)各基層黨組織落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，督促各基層黨組織扎實(shí)抓好上年度黨組織書記抓基層黨建工作述職評(píng)議查擺問(wèn)題整改。強(qiáng)化對(duì)2024年度各基層黨組織書記抓基層黨建工作述職報(bào)告審核，堅(jiān)決杜絕問(wèn)題“年年查，年年在”。（完成時(shí)限：2025年1月23日前整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2025年1月20日）
34.黨建工作指導(dǎo)監(jiān)督不嚴(yán)。
整改情況：健全完善集團(tuán)黨委委員掛鉤聯(lián)系黨支部制度，并督促基層黨支部扎實(shí)做好黨建各項(xiàng)工作，夯實(shí)基層組織基礎(chǔ)。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月10日）
（85）加強(qiáng)黨建工作指導(dǎo)。針對(duì)漳信金圓租賃公司未及時(shí)成立黨支部問(wèn)題，修訂集團(tuán)《黨委委員聯(lián)系基層黨支部工作制度》，建立“月黨建工作計(jì)劃”督辦機(jī)制，由聯(lián)系黨委委員對(duì)黨支部月黨建工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行監(jiān)督。同時(shí)，針對(duì)該問(wèn)題對(duì)聯(lián)系分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行提醒談話，對(duì)1名責(zé)任人員進(jìn)行批評(píng)教育。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月10日）
35.黨組織規(guī)范化建設(shè)有差距。
整改情況：集團(tuán)組織各基層黨組織抓好黨組織換屆選舉、發(fā)展黨員有關(guān)規(guī)定學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效增強(qiáng)對(duì)黨務(wù)工作有關(guān)規(guī)定的理解，進(jìn)一步規(guī)范換屆選舉和發(fā)展黨員等工作。（完成時(shí)限：2025年1月23日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年1月23日）
（86）組織召開(kāi)黨代會(huì)。集團(tuán)黨委已向市國(guó)資委請(qǐng)示關(guān)于集團(tuán)黨代表大會(huì)選舉相關(guān)事項(xiàng)，將根據(jù)班子配備情況適時(shí)召開(kāi)黨代會(huì)進(jìn)行換屆選舉。（完成時(shí)限：2025年1月23日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年1月23日）
（87）開(kāi)展支部換屆選舉。針對(duì)權(quán)屬企業(yè)黨支部換屆未以票決方式產(chǎn)生支部書記問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)股權(quán)公司、瑞信擔(dān)保公司、金信金融公司、晟發(fā)典當(dāng)公司黨支部已召開(kāi)支委會(huì)采用票決方式選舉黨支部書記。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年11月25日）
（88）調(diào)整超額配備人員。針對(duì)金信金融公司黨支部超額配備1名支部副書記問(wèn)題，已對(duì)專職黨支部副書記進(jìn)行了工作調(diào)整，目前，不存在超額配備情況。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月23日）
（89）規(guī)范基層黨組織工作。組織各基層黨組織認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織選舉工作條例》，嚴(yán)明工作紀(jì)律。針對(duì)青年團(tuán)員入黨推優(yōu)方式問(wèn)題和集體研究入黨介紹人變更問(wèn)題，督促各基層黨支部按照發(fā)展黨員有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)青年團(tuán)員采用團(tuán)組織推優(yōu)和召開(kāi)支委會(huì)或黨員大會(huì)集體研究入黨介紹人變更。針對(duì)易融通公司黨支部未及時(shí)召開(kāi)會(huì)議集體研究入黨介紹人變更問(wèn)題，對(duì)1名責(zé)任人員進(jìn)行批評(píng)教育。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月14日）
36.專業(yè)人才引育力度不夠。
整改情況：2024年度，集團(tuán)通過(guò)充分運(yùn)用人才政策、提高招聘條件、增加市場(chǎng)化選聘人才比例等方式，招錄與集團(tuán)發(fā)展經(jīng)營(yíng)需要相匹配的專業(yè)人才，不斷加強(qiáng)集團(tuán)人才隊(duì)伍建設(shè)。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（90）充分運(yùn)用“選優(yōu)生”人才政策。加大選優(yōu)生招聘力度，目前已選拔引進(jìn)選優(yōu)生1名。提高高學(xué)歷、急需緊缺人才招聘比例，2024年通過(guò)應(yīng)屆畢業(yè)生招聘、市屬國(guó)有企業(yè)優(yōu)質(zhì)人才儲(chǔ)備庫(kù)招錄、證券研究員市場(chǎng)化選聘等共錄用人才12名，其中碩士研究生學(xué)歷6名。完善專業(yè)技術(shù)人員聘任機(jī)制，設(shè)置管理職務(wù)與技術(shù)職務(wù)雙向發(fā)展通道，鼓勵(lì)集團(tuán)員工學(xué)習(xí)和提升專業(yè)技能；對(duì)集團(tuán)范圍內(nèi)持有法律職業(yè)資格證且從事法律風(fēng)控相關(guān)事務(wù)的人員參照中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)管理。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
37.存在“三超兩亂”問(wèn)題。
整改情況：集團(tuán)已對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)整，嚴(yán)格職數(shù)、職級(jí)配備，杜絕“三超兩亂”問(wèn)題。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月6日）
（91）嚴(yán)格控制職數(shù)。組織集團(tuán)黨建人事部相關(guān)業(yè)務(wù)人員學(xué)習(xí)《市屬國(guó)有二級(jí)管理集團(tuán)（公司）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及人員編制設(shè)定指導(dǎo)原則》，目前嚴(yán)格按照市國(guó)資委批復(fù)的職數(shù)配備集團(tuán)總經(jīng)理助理2名。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月6日）
（92）規(guī)范調(diào)整職務(wù)。針對(duì)九龍江文化發(fā)展有限公司部門經(jīng)理助理職級(jí)清理不到位問(wèn)題，對(duì)相關(guān)人員的崗位進(jìn)行調(diào)整。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年11月13日）
38.提拔任用中層管理人員群眾公認(rèn)度不高。
整改情況：集團(tuán)已對(duì)《干部選拔任用管理規(guī)定》進(jìn)行完善，加強(qiáng)制度剛性約束，不斷提高選人用人工作的透明度和公信力，提高干部選拔任用的群眾公認(rèn)度。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月23日）
（93）規(guī)范干部選拔任用。組織集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)人員學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《漳州市市屬國(guó)有企業(yè)非市管領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用工作規(guī)定》等相關(guān)文件。修訂集團(tuán)《干部選拔任用管理規(guī)定》，明確“設(shè)置任職試用期”等內(nèi)容。對(duì)巡察提出的提拔任用中層管理人員中群眾公認(rèn)度不高的人員進(jìn)行個(gè)別談話。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月23日）
39.調(diào)動(dòng)人員資格把關(guān)不嚴(yán)。
整改情況：完善長(zhǎng)效機(jī)制，修訂集團(tuán)《員工招用管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范人員調(diào)動(dòng)流程，配合上級(jí)黨委做好縣區(qū)國(guó)企人員調(diào)入程序的規(guī)范工作。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月23日）
（94）明確人員調(diào)動(dòng)規(guī)定。結(jié)合市國(guó)資委相關(guān)規(guī)定，修訂集團(tuán)《員工招用管理辦法》，明確從其他國(guó)有企業(yè)調(diào)入人員的資格條件和調(diào)動(dòng)審批程序。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月23日）
40.招聘面試不規(guī)范。
整改情況：集團(tuán)已對(duì)招聘方案必要內(nèi)容進(jìn)行完善，提高招聘方案規(guī)范性、科學(xué)性、合理性及有效性。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月23日）
（95）完善招聘面試程序。修訂《員工招用管理辦法》，明確“招聘方案需體現(xiàn)崗位條件、考試方式、考核合格線等必要內(nèi)容；在招聘面試環(huán)節(jié)需有一定比例外部考官”等事項(xiàng)，已在2025年開(kāi)展的招聘工作中嚴(yán)格落實(shí)。對(duì)相關(guān)人員開(kāi)展適崗能力測(cè)評(píng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展個(gè)別談話。針對(duì)面試不規(guī)范問(wèn)題，對(duì)1名責(zé)任人員進(jìn)行批評(píng)教育。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月23日）
（四）聚焦巡視巡察、審計(jì)等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改方面
41.巡察反饋意見(jiàn)整改不到位。
整改情況：制定下發(fā)集團(tuán)《參股管理辦法》，加強(qiáng)參股公司管理及投后走訪，定期跟蹤督促相關(guān)參股公司落實(shí)問(wèn)題整改，切實(shí)保障集團(tuán)的股東權(quán)益。（完成時(shí)限：2025年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2025年4月25日）
（96）推進(jìn)項(xiàng)目評(píng)估備案。相關(guān)參股公司已收到和解款30萬(wàn)元，并委托第三方評(píng)估公司重新對(duì)項(xiàng)目設(shè)備進(jìn)行評(píng)估，經(jīng)上級(jí)單位審批備案通過(guò)，已于2025年3月重新掛牌拍賣。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年3月28日）
（97）開(kāi)展公開(kāi)競(jìng)價(jià)交易。評(píng)估價(jià)經(jīng)審批備案后，委托省產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)競(jìng)價(jià)交易，于2025年4月成功完成交易并收回資金1655.3935萬(wàn)元。（完成時(shí)限：2025年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2025年4月25日）
（98）加強(qiáng)參股企業(yè)管理。已制定集團(tuán)《參股管理辦法》，完善相關(guān)參股企業(yè)管理規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)參股企業(yè)的管理。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月16日）
42.整改前緊后松，個(gè)別存在改后又犯。
整改情況：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格落實(shí)廉政談話制度，結(jié)合工作實(shí)際開(kāi)展了2024年度“一對(duì)一”廉政談話，集團(tuán)紀(jì)委會(huì)同黨建人事部加強(qiáng)對(duì)廉政談話工作的日常監(jiān)督，避免出現(xiàn)“一刀切”“一鍋煮”問(wèn)題。（完成時(shí)限：2025年1月23日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2025年1月20日）
（99）開(kāi)展年度集體廉政談話。集團(tuán)召開(kāi)2024年集體廉政談話會(huì)議，由集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)人對(duì)集團(tuán)高管、總助、各部門及各權(quán)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行廉政集體談話。（完成時(shí)限：2024年12月31日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2024年12月26日）
（100）開(kāi)展“一對(duì)一”廉政談話。領(lǐng)導(dǎo)班子成員分別結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際和崗位特點(diǎn)開(kāi)展“一對(duì)一”廉政談話，并形成談話記錄提交集團(tuán)紀(jì)委（監(jiān)察專員辦）綜合室及集團(tuán)黨建人事部備案。（完成時(shí)限：2025年1月23日前完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持，已完成，完成時(shí)間：2025年1月20日）
43.審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未完成整改。
整改情況：成立推進(jìn)審計(jì)整改工作專班，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)整改工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，目前已累計(jì)完成審計(jì)整改問(wèn)題3個(gè)，下階段將繼續(xù)推動(dòng)各相關(guān)單位加快整改進(jìn)度。（完成時(shí)限：2027年12月31日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年6月9日）
（101）成立審計(jì)工作專班。集團(tuán)于2024年11月12日成立推進(jìn)審計(jì)整改工作專班，并建立整改臺(tái)賬。相關(guān)責(zé)任單位已制定整改計(jì)劃，由集團(tuán)審計(jì)風(fēng)控部跟蹤整改進(jìn)度。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月14日）
（102）加快推動(dòng)整改進(jìn)度。截至2025年2月底，累計(jì)完成整改問(wèn)題5個(gè)，如引導(dǎo)基金新增出資10864萬(wàn)元，完成剩余資金投資（涉及2項(xiàng)整改問(wèn)題）；已完成13家權(quán)屬企業(yè)壓減，完成壓減計(jì)劃的100%。集團(tuán)將繼續(xù)推動(dòng)剩余問(wèn)題的整改工作。（完成時(shí)限：2027年12月31日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年2月25日）
（103）推進(jìn)典當(dāng)絕當(dāng)本息收回工作。會(huì)同律師重新梳理案件情況，整理相關(guān)案件資料，2024年12月23日該案件已委托律所向法院提交啟動(dòng)恢復(fù)執(zhí)行程序手續(xù)。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月23日）
（104）開(kāi)展典當(dāng)瑕疵當(dāng)物拍賣處置。法院已于2025年4月將相關(guān)當(dāng)物掛網(wǎng)拍賣，因無(wú)人競(jìng)拍而流拍。于2025年6月8日進(jìn)行第二次拍賣，2025年6月9日拍賣成功，拍賣成交價(jià)173.5萬(wàn)元，款項(xiàng)已到法院賬戶，目前晟發(fā)典當(dāng)公司已提交領(lǐng)款申請(qǐng)單，等待法院匯款。（完成時(shí)限：2027年7月31日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年6月9日）
（105）加大引導(dǎo)基金投資力度。針對(duì)市產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金剩余資金未使用問(wèn)題，截至目前引導(dǎo)基金累計(jì)實(shí)繳出資5億元，已完成整改。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（106）有效推進(jìn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范。制定集團(tuán)《類金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類分級(jí)管理辦法》，4家類金融權(quán)屬企業(yè)已完成風(fēng)險(xiǎn)分類管理辦法的制定工作。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月17日）
三、對(duì)持續(xù)整改的工作打算
（一）巡察整改工作存在不足
巡察整改雖取得了階段性成效，但對(duì)標(biāo)對(duì)表還有差距，在落實(shí)巡察整改工作過(guò)程中也存在一些不足。一是深入落實(shí)整改的主動(dòng)性還不夠強(qiáng)。部分單位在整改過(guò)程中，局限于對(duì)巡察反饋的具體問(wèn)題進(jìn)行整改，舉一反三在本單位對(duì)同類問(wèn)題進(jìn)行深入排查的自覺(jué)性還不夠強(qiáng)。二是解決疑難問(wèn)題的能力還有所欠缺。面對(duì)復(fù)雜疑難問(wèn)題，例如債權(quán)追討、資產(chǎn)占用等歷史遺留問(wèn)題，缺乏徹底解決的辦法。
（二）巡察整改未完成問(wèn)題及存在困難
1.基本完成及未完成問(wèn)題整改思路
針對(duì)剩余5項(xiàng)基本完成事項(xiàng)，集團(tuán)將按照既定目標(biāo)和措施，緊盯不放，持續(xù)跟蹤推進(jìn)，逐條逐項(xiàng)完成后續(xù)整改工作。如，針對(duì)資產(chǎn)底數(shù)不清問(wèn)題，涉及有關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬情況，集團(tuán)將繼續(xù)與省電視臺(tái)記者站進(jìn)行溝通，厘清權(quán)屬問(wèn)題，待取得有關(guān)文件后及時(shí)上報(bào)主管單位審批。針對(duì)基金投后管理缺失問(wèn)題，進(jìn)一步健全投后管理機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)基金投后管理相關(guān)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)和教育，增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提升對(duì)投后管理工作水平。針對(duì)“一崗雙責(zé)”履行不到位問(wèn)題，涉及超額配備工作人員事項(xiàng)，后續(xù)將加強(qiáng)跟蹤，發(fā)揮集團(tuán)紀(jì)委監(jiān)督執(zhí)紀(jì)作用，督促有關(guān)單位嚴(yán)格按照既定計(jì)劃分批次清退其余超額配備人員。針對(duì)黨組織規(guī)范化建設(shè)有差距問(wèn)題，集團(tuán)黨委將根據(jù)班子配備情況，適時(shí)召開(kāi)黨代會(huì)進(jìn)行換屆選舉。針對(duì)涉及審計(jì)整改問(wèn)題，發(fā)揮審計(jì)整改工作專班的監(jiān)督和指導(dǎo)作用，根據(jù)審計(jì)整改臺(tái)賬及計(jì)劃，積極協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門，加快解決不動(dòng)產(chǎn)辦證、歷史債權(quán)回收等整改難題。
針對(duì)剩余1項(xiàng)未完成事項(xiàng)，主要涉及配建房盤活問(wèn)題，集團(tuán)將根據(jù)配建房現(xiàn)狀制定具有針對(duì)性的盤活方案，積極探索人才安置房、拆遷安置房等盤活思路，推動(dòng)項(xiàng)目早日落地。
2.存在困難
集團(tuán)黨委按照應(yīng)改、能改、盡改、快改的原則，積極落實(shí)巡察反饋問(wèn)題整改工作，基本按期完成整改任務(wù)，但依然存在一些自身難以解決或需要有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題，主要涉及長(zhǎng)效整改事項(xiàng)。例如：審計(jì)整改問(wèn)題中，涉及不動(dòng)產(chǎn)辦證、歷史債權(quán)回收問(wèn)題較多，受訴訟流程較長(zhǎng)、執(zhí)行回款周期較長(zhǎng)、不符合辦證條件等客觀因素和歷史遺留問(wèn)題影響，整改難度較大，整改進(jìn)度緩慢。
（三）常態(tài)化整改工作打算
下一步，集團(tuán)黨委將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委巡察工作要求，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，不斷強(qiáng)化政治意識(shí)、紀(jì)律意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，以更加堅(jiān)定的信心和決心，落實(shí)常態(tài)化整改工作，并結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，建立長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)鞏固和深化巡察反饋問(wèn)題整改成果。
1.壓緊壓實(shí)整改責(zé)任。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，持續(xù)扛牢政治責(zé)任，進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)整改工作責(zé)任制，匯聚整改合力，堅(jiān)持把加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿巡察整改全過(guò)程各方面，按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工，切實(shí)抓好各項(xiàng)整改任務(wù)的落實(shí)，以釘釘子精神對(duì)巡察反饋問(wèn)題一抓到底。
2.持續(xù)鞏固巡察成果。堅(jiān)持做到整改目標(biāo)不變、勁頭不松、力度不減，確保件件有回應(yīng)、事事有著落；對(duì)已經(jīng)完成的整改任務(wù)，適時(shí)組織開(kāi)展“回頭看”，堅(jiān)決防止問(wèn)題反彈回潮；對(duì)需鞏固、強(qiáng)化和提升的整改任務(wù)，按照既定目標(biāo)和措施，不松勁、不減壓，一抓到底；集中整改期后，對(duì)于需要長(zhǎng)期堅(jiān)持的，要常抓不懈、緊盯不放，打好持久戰(zhàn)；對(duì)未完成整改的事項(xiàng)，要持續(xù)跟蹤問(wèn)效，并根據(jù)工作實(shí)際及時(shí)報(bào)告后續(xù)整改情況。
3.健全常態(tài)長(zhǎng)效機(jī)制。堅(jiān)持舉一反三，對(duì)照巡察反饋意見(jiàn)，深入剖析問(wèn)題根源，開(kāi)展同類同改工作，在抓好整改、解決問(wèn)題的同時(shí)，繼續(xù)堅(jiān)持嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)落實(shí)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，及時(shí)總結(jié)整改經(jīng)驗(yàn)。認(rèn)真查找制度漏洞和管理短板，研究制定科學(xué)、管用、長(zhǎng)效的工作機(jī)制，扎實(shí)做好制度“廢、改、立”工作，推動(dòng)巡察整改制度化、長(zhǎng)效化、常態(tài)化。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：2029801；通信地址：漳州市龍文區(qū)碧湖城市廣場(chǎng)2號(hào)樓資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)綜合部；電子郵箱jtzhb@zzzbyy.com。
